时间

工作进度

完成情况

2021.3

校工会2019年度预算执行及财务收支情况审计结论

审计资金251.47万元，出具审计报告一份，提出审计建议2条。

2021.6

审计厅对我校2018年预算执行及财务收支情况 原校长 原书记任期经济责任履行情况审计发现问题整改

各责任部门以问题为导向，举一反三，从预算管理、代理机构管理、基建项目管理、公务接待、财务管理等方面，健全和完善内控规章制度16项。从财务预算管理、政府采购、公务接待、学生食堂物价保障、基建项目管理、对外出租房屋管理等5个方面完善了管理体制机制，优化了工作流程，建立完善的长效机制，有力地提升了依法履职、依法治校的能力和水平。

2021.7

审计厅对我校2020年度预算执行及财务收支情况审计核查发现问题整改

各责任部门以问题为导向，举一反三，在做好具体问题整改的基础上，修订和完善了相关制度8项，有力地提升了依法履职、依法治校的能力和水平。

2021.7-8

附属单位2019年度预算执行及财务收支情况审计整改

附属医院修订和完善了规章制度5个，收回管理费24万元，调整工作流程6项，组织人员培训和学习6次，并对个别机构和人员岗位进行了调整。

第二附属医院修订了部分合同模板、印发了困难补助发放制度，完善了固定资产移交流程、调整了银行对账单及部分不合理账务，并取消了扶贫病房优惠政策。

制药厂加强专项资金的管理，及时清收市场账务，全面加强和规范财务管理，提升财务管理水平。

2021.8

召开2020年度预算执行及财务收支情况审计进点会

三个附属单位2020年度预算执行及财务收支现场审计同步进行。