一、审计处处长职责

1.在分管校长领导下，主持审计处全面工作，负责向上级部门和校领导请示和汇报工作。

2.负责组织贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，以及学校的有关规定。参加学校和上级部门召开的有关会议，并负责传达和贯彻落实。

3.负责组织制定学校审计工作中、长期规划和年度工作计划。负责组织审计计划的执行，检查工作计划完成情况。

4.负责组织制定和修改学校审计工作规章制度，检查、督促制度的贯彻执行。

5.负责召开处务会议，传达、布置、检查审计工作；处理审计工作中的重大问题；审定提交审计工作委员会审议的事项及审议稿。

6.审定审计项目，提交分管校领导批准项目实施方案及实施计划。

7.负责审计人员的政治思想工作和业务培训工作，不断提高全体人员的政治、业务素质。

8.负责与学校其他部门、单位的沟通、协调工作，保证审计工作顺利开展。

9.关心和爱护审计人员，帮助解决工作中遇到的实际困难和问题，充分调动审计人员的工作积极性。

10.负责审计工会支部工作。

11.完成领导交办的其他工作。

 二、审计处副处长职责

1.全面协助处长做好各项审计业务，协助处长做好处内及校内各项协调工作。

2.分管设备及服务类采购业务的审计监督、业务咨询、合同审签。对10万元以上校内采购项目进行监督、清标，对100万元以上的委托招标项目进行监标，对300万元以上的采购项目进行审计。参加30万元以上设备采购项目的验收工作。

3.分管科研项目审签。建立科研项目审签工作流程，完成科研项目账表核查、账单核查，提出审签意见。

4.分管内审人员政治理论及业务学习。建立处内学习制度，开展校本部及两所附属医院内审人员专题学习和研讨，组织校本部内审人员参加内审协会、国家会计学院线上线下专题培训。

5.按照国家审计相关文件精神，结合学校实际制定（修订）内审工作制度、完善（修订）内审工作手册。

6.做好各类审计发现问题整改工作，建立问题清单，督促各部门及下属单位认真履行整改职责，加强审计结果的运用。

7.做好组织部委托的校管处级干部经济责任审计工作。

8.制定支部学习计划，安排好支部各项活动。

9.完成处室临时接办的工作。

 三、秘书工作职责

1.在处长的领导下，负责财务收支、经济责任、内控等审计工作。协助处领导起草年度工作计划、总结、报告等。

2.负责校工会经费财务收支审计的实施，保证审计进度和质量，拟定审计报告，提出审计建议。

3.负责经济责任审计的实施，保证审计进度和质量，拟定审计结论及审计情况报告，出具客观公正的审计评价，提出审计建议。

4.负责陕西中医药大学第二附属医院预算执行及财务收支审计项目的协调和复核，加强对委托机构的管理和考核，保证审计工作进度和质量。

5.负责按月度统计所负责工作的工作量，及时提供内审统计工作所需数据，保证数据的准确完整。

6.负责办公用品的采购、报销及专项经费的报销工作。

7.负责部门经费绩效评价工作。

8.负责部门网页改版工作。

9.负责相关审计项目档案资料的收集、整理和归档工作。

10.参加内部审计制度的修订与完善，经济责任审计规范的制订。

11.协助审计公司的遴选，起草财务收支审计中介机构的遴选方案和招标文件。

12.协助内审统计系统数据的收集及填报工作。

13.完成领导交办的其他工作。

 四、工程审计管理岗职责

1.在处长的领导下，负责基建修缮项目审计业务的协调和管理。协助处领导起草年度工作计划、总结、报告等。

2.负责5-500万元自审工程项目的预算审计、3-500万元自审工程项目的竣工结算审计、500万元以上工程的竣工结算审计、3万元以上工程项目付款审计的实施，保证审计进度和质量。组织拟定审计建议，编写审计建议书。

3.负责1000万元以上大型基建工程全过程跟踪审计项目以及500万元以上的财务决算审计项目的协调和复核，加强对委托机构的管理和考核，保证审计进度和质量。

4.负责招标项目评标专家及代理公司的抽取监督工作。

5.负责工程项目合同会签的审核工作。

6.负责基建修缮工程审计档案资料的收集、整理和归档工作。

7.负责按月度统计所负责工作的工作量，及时提供内审统计工作所需工程审计数据，保证数据的准确完整。

8.负责部门考勤及津贴申报工作。

9.参加经济责任审计工作。

10.参加内部审计制度的修订与完善；参加经济责任审计规范的制订。

11.参加办公用品的采购、报销。

12.参加审计公司的遴选，起草工程审计中介机构的遴选方案和招标文件。

13.参加30万元以上采购业务的验收监督工作。

14.完成领导交办的其他工作。

 五、工程审计岗（土建安装及工程管理）职责

1.服从处室安排，负责基建修缮项目土建安装及相近内容的审计工作。

2.负责及时收集基建市场工程造价情况，为审计提供可靠的价格信息；

3.负责5-500万元自审工程项目的预算审计、3-500万元自审工程项目的竣工结算审计、500万元以上工程的竣工结算审计、3万元以上工程项目的付款审计的实施，保证审计进度和质量，提出审计建议。

4.负责1000万元以上大型基建工程全过程跟踪审计项目以及500万元以上的财务决算审计项目的协调和复核，加强对委托机构的管理和考核，保证审计进度和质量。

5.参加招标项目评标专家及代理公司的抽取监督工作。

6.参加经济责任审计；

7.负责对工程招标项目进行审计；

8.参加招标项目代理公司的抽取及专家抽取。

9.参加工程项目的验收；

10.参加工程项目付款的审计；

11.参加10万元以上校内采购项目的监标、清标工作；

12.负责部门固定资产的管理，做好部门资产的调剂、盘点、报废及采购计划的编制。

13.负责工程修缮项目业务档案及审计项目档案的管理及归档工作。

14.负责学校年度基本数据的收集上报工作。

15.完成领导交办的其他工作。

 六、办公室科员职责

1.服从处室工作安排，做好财务收支、经济责任、内控审计、科研经费审签及办公室相关内务工作。

2.负责内审统计系统数据的收集及填报工作。

3.负责业务档案、审计项目档案的管理及归档工作。

4.参加内审制度建设工作。

5.参加处级干部经济责任审计项目，完成所承担审计内容并对审计结论负

6.参加校工会经费财务收支审计项目，完成所承担的审计内容并对审计结论负责。

7.参加上级部门安排的各类专项审计整改工作，草拟审计整改报告。

8.参加科研项目审签，参加物资设备采购审计及咨询工作。

9.负责部门信息及网页维护，协助部门网页改版工作。

10.做好办公室日常工作，勤工助学学生的管理、考勤及勤工助学金的计算和上报工作，部门文件流程办理及校内收发文等工作。

11.负责部门疫情防控及安全工作。

12.完成领导交办的其他工作。