欢迎访问陕西中医药大学审计处网站！
二〇一四年第二期
本 期 目 录
★审计处完成两附属医院经济责任及财务收支审计项目邀请招标工作
★后勤保障处饮食中心2013年度财务收支审计已完成
★审计处完成6位处级领导离任经济责任审计工作
★西安文理学院来我校交流审计工作
★跟踪审计工作简况
★基建、修缮工程项目预算审计简况
★基建、修缮工程项目竣工结算审计简况
审计处完成两附属医院经济责任及财务收支审计项目邀请招标工作
根据教育厅及学校审计工作安排，为了保障两所附属医院经济责任及财务收支审计项目的顺利完成， 4月25日，按照学校主管领导批示，由监察处、审计处、附属医院监察室、第二附属医院监察室等部门组成了审计项目邀请招标小组，在教育厅入围的10家会计师事务所中邀请了经纬、正源、方正、鸿信、三秦、华西等6家会计师事务所，其中华西表示放弃，其余5家单位确定接受邀请。
后勤保障处饮食中心2013年度财务收支审计已完成
根据省教育厅要求与学校2014年度审计工作安排，4月1日至4月17日，审计处对饮食中心2013年度财务收支情况进行了送达审计，审计资金1303.94万元，提出合理化建议6条。在审计过程中，审计组重点审查了饮食中心内控制度建立及执行情况，各项收入与支出预算及执行情况，收入与成本开支及费用控制的真实性、合法性，存货、固定资产、往来款项、预收伙食费的真实性与完整性。经审计，饮食中心对2012年度审计中存在问题进行认真整改，将原有三套账务进行了合并，对原账务会计科目进行了相应调整，在账务设置、会计核算等方面较上年有了大的提升。
审计处完成6位处级领导离任经济责任审计工作
根据学校党委组织部的委托，审计处于
经审计，离任领导干部任职期间内履行经济责任的总体情况良好，部门经费与部门基金报销能按照相关财务规定执行，资产交接手续完善，未发现有违纪违规的经济行为。
西安文理学院来我校交流审计工作
4月25日，西安文理学院审计处长等一行三人来我校沟通交流审计工作，审计处全体工作人员与来宾就科研经费审计的开展情况进行了深入的交流和探讨。
跟踪审计工作简况
2014年4月以来，审计处完成招标文件及合同审计3项，工程签证1项，工程进度款1项，招标采购13项，提出审计建议13条，审计资金达512.02万元（详见下表）。
|
类型 |
项数 |
项目名称 |
审计建议 |
||
|
招标文件及合同审计 |
3 |
G楼、12、13学生公寓人工地基检测合同 |
0条 |
||
|
5号教学楼工程施工合同 |
11条 |
||||
|
南北校区电力增容工程设计合同 |
2条 |
||||
|
工程签证 |
1 |
G楼签证单（F楼塔吊基础破除） |
核实工程数量 |
||
|
类型 |
项数 |
项目名称 |
报 审 |
审 准 |
审 减 |
|
工程进度款 |
1 |
13号公寓一、二期进度款 |
512.02万元 |
512.02万元 |
0 |
|
项目 |
项数 |
项目名称 |
涉及资金 |
||
|
招标、采购 |
13 |
安置楼工程消防栓箱、水泵接合器认质认价 |
|
||
|
钢材采购253吨 |
918650元 |
||||
|
12、13公寓拖布池、蹲便器续标 |
49128元 |
||||
|
12、13公寓低压入户电缆购置续标 |
193700元 |
||||
|
12、13公寓智能计量系统续标 |
81400元 |
||||
|
12、13公寓配电柜续标 |
18000元 |
||||
|
12、13公寓复合夹心实木门制作安装续标 |
458959元 |
||||
|
12、13公寓塑钢窗、地弹门制作安装议标 |
394578.16元 |
||||
|
钢材采购175吨 |
635300元 |
||||
|
钢材采购62吨 |
246140元 |
||||
|
钢材采购16吨 |
61760元 |
||||
|
钢材采购86吨 |
332720元 |
||||
|
钢材采购35吨 |
129500元 |
||||
|
合计 |
315.98万元 |
||||
基建、修缮工程项目预算审计简况
2014年1月以来，审计处完成基建、修缮工程项目预算审计5项，送审金额为420130.02元，审准金额为346938.32元，审减金额73191.7元（详见下表）。
单位：元
|
序号 |
项目 |
送审 |
审准 |
审减 |
|
1 |
临床医学院中医系装修改造工程 |
100320.00 |
66611.89 |
33708.11 |
|
2 |
学校北门亮化工程 |
156743.00 |
154692.30 |
2050.7 |
|
3 |
暖气检查井工程 |
13200.7 |
8428.26 |
4772.44 |
|
4 |
北校区暖气维修工程 |
110691.32 |
80143.47 |
30547.85 |
|
5 |
医学科研实验中心改造工程 |
39175.00 |
37062.40 |
2112.6 |
|
|
合计 |
420130.02 |
346938.32 |
73191.7 |
基建、修缮工程项目竣工结算审计简况
2014年4月以来，审计处完成基建修缮工程项目竣工结算审计3项，送审金额为286304.5元，审准金额为261962.4元，审减金额24342.05元（详见下表）。
单位:元
|
序号 |
项 目 |
送 审 |
审 准 |
审 减 |
|
1 |
校医院通向校内道路工程 |
14700.48 |
10768.47 |
3932.01 |
|
2 |
校医院中药库房工程 |
99603.98 |
79193.94 |
20410.04 |
|
3 |
南校区消防控制系统维修工程 |
172000.00 |
172000.00 |
0 |
|
|
合计 |
286304.5 |
261962.4 |
24342.05 |