业务类别

主要工作进度

一、审计整改

1.跟踪三个下属单位审计整改工作，书面审议整改情况

2.完成省审计厅2022年度预算执行及其他财务收支审计查出问题整改情况报告并完成上报，更新问题清单

3.督促、指导附属医院完成2019至2022年度中央预算执行和其他财政支出审计查出尚未整改到位问题的整改工作，按时向省审计厅上报整改材料

二、工程审计

4.参加科创大楼监理例会3次并查看施工现场

5.审定科技楼11.12月份进度款，送审金额1263.98万元，审定816.98万元，审减447.00万元

6.审定博物馆建设工程施工项目主体进度款二次，送审金额1731.93万元，审定1640.44万元，审减91.49万元

7.审定博物馆绿化及景观工程签证，送审金额69.00万元，审定68.97万元，审减0.03万元

8.审定博物馆第一批签证，送审金额453.80万元，审定302.16万元，审减151.64万元

9.完成博物馆项目第二批签证审计，已出具2稿定案表，1月11日施工方提出异议，12日审计公司对异议的回复已发基建处

10.完成博物馆消防验收整改签证，已出具2稿定案表，待基建处返还

11.完成室外工程签证第五稿审定，待基建处返还定案表

12.完成基建、修缮项目预算审计4项，送审金额102.79万元 ，审定102.22元，审减3.11万元，审增0.54万元

13.完成基建、修缮项目结算审计2项，送审金额35.66万元，审定35.36万元，审减0.30元

14.完成基建、修缮项目付款审计2项，送审金额58.16万元，审定53.28万元，审减4.88元

三、招标监督工作

15.监督开标专家抽取8项、开标项目7项

四、物资采购审计工作

16.完成物资采购审计5项，提出建议13条

五、验收工作

17.监督物资设备采购项目验收5项

六、文件审签

18.完成合同审签23项

七、部门工作

19.完成2023年度部门内部考核工作

20.完成学校对部门的考核工作

21.完成校领导考核支撑材料

22.制定本科教学审核评估整改方案中，审计处服务本科教学中心地位的措施

23.完成2024年审计工作计划

24.筹备2024年党委审计委员会

八、支部工作

25.完成支部书记述职报告及支部考核材料准备，接受机关党委考核

26.完成支部党员民主评议工作，整理归档评议资料

27.缴纳1-2月党员党费

九、专业提升

28.制定2024年度内审人员综合能力提升方案并组织实施，开展部门思想政治、业务学习及研讨5次