业务类别

主要工作进度

一、财务收支

1.完成工会经费收支情况审计现场工作、审计报告初稿，已下发审计报告征求意见稿，征求工会意见

二、审计整改

2.完成三个下属单位审计整改跟踪检查及沟通工作，建立审计整改台账

3.完成校本部及三个附属单位2023年及以前年度上级、校内审计查出问题整改清单

三、工程审计

4.参加科创大楼监理例会5次并查看施工现场

5.完成基建、修缮项目预算审计3项，送审金额48.48万元 ，审定44.09万元，审减5.83万元，审增1.44万元

6.完成基建、修缮项目结算审计2项，送审金额14.92万元，审定14.91万元，审减84.79元

7.完成基建、修缮项目付款审计2项，送审金额18.00万元，审定18.00万元，审减0.00元

四、招标监督工作

8.监督开标专家抽取4项、开标项目4项、考察1项

五、物资采购审计工作

9.完成物资采购审计3项，提出建议6条

六、验收工作

10.监督物资设备采购项目验收2项

七、文件审签

11.完成合同审签9项

八、部门工作

12.完成审计厅2023年审计工作开展情况总结及支撑材料上报工作

13.完成2024年审计工作计划及2024年内部审计重点细化工作

14.完成2024年党委审计委员会材料准备

15.完成审计处2023年度行政事业单位内控自评

九、支部工作

16.完成支部“分类指导、争先进位”情况统计表

17.按计划推进支部学习，组织集体学习1次

18.缴纳3月党员党费

十、专业提升

19.根据2024年度内审人员综合能力提升方案，参加专项培训1人次，开展部门思想政治、业务学习及研讨1次