业务类别

主要工作进度

一、财务收支

1.三个下属单位财务收支审计工作项目，现场审计已结束，正在进行取证单答复

2.三个下属单位合同管理及履行情况审计调查，现场审计已结束，正在进行取证单答复

二、审计整改

3.对照工会经费财务收支审计问题清单及整改情况报告，开始核实整改情况

4.根据附属单位审计过程中获悉的情况，下发专项整改通知，督促整改

三、工程审计

5.参加科创大楼、博物馆智能化装修监理例会4次并查看施工现场

6.完成科创大楼4、5月份进度款审计，送审金额578.60万元 ，审定307.77万元，审减270.83万元

7.完成基建、修缮项目预算审计3项，送审金额225.31万元 ，审定147.24万元，审减81.93万元，审增3.79万元

8.完成基建、修缮项目结算审计5项，送审金额330.04万元，审定328.18万元，审减1.86万元

四、招标监督工作

9.招标采购项目审签22项，监督现场开标2项

五、物资采购审计工作

10.完成物资采购审计4项，提出建议12条

六、验收工作

11.监督物资设备采购项目验收1项

七、文件审签

12.完成合同审签21项

八、部门工作

13.完成并上报高校内部审计理论研讨论文1篇

14.完成审计处2024年上半年工作总结及下半年工作计划

九、支部工作

15.参与机关党委第2季度考核工作，根据机关党委考核组反馈的意见，进一步完善支部工作

16.核定支部党员党费标准，组织党员缴纳6月党费

17.完成支部5-6月工作总结

18.按计划推进支部学习，组织集体学习2次

19.开展支部主题党日活动1次，支部书记讲党课1次

十、专业提升

20.根据2024年度内审人员综合能力提升方案，开展部门思想政治、业务学习及研讨2次