业务类别

主要工作进度

一、财务收支

1.附属单位财务收支审计工作中，已完成三个附属单位财务收支审计报告、合同管理及履行情况审计调查报告、取证单采纳情况的审核，组织取证单采纳意见见面会3次，完成三个下属单位取证单未采纳问题的论证，审计报告及审计调查报告初稿已形成，即将征求被审计单位意见

2.跟进二附院西安分院专项审计整改工作，已完成审计报告审核，进入审计整改阶段

二、工程审计

3.参加科创大楼、博物馆智能化装修监理例会12次并查看施工现场

4.完成科创大楼6、7、8月份进度款审计，送审金额874.32万元 ，审定702.09万元，审减172.22万元

5.完成博物馆智能化装修施工图预算审计，送审金额6599.98万元 ，合同价3980.87万元，实际审定4943.14万元，审减2619.11万元

6.完成博物馆智能化装修安全文明施工费、预付款审计，送审金额874.32万元 ，审定702.09万元，审减172.22万元

7.完成基建、修缮项目预算审计3项，送审金额136.24万元 ，审定106.76万元，审减30.60万元，审增3.15万元

8.完成基建、修缮项目结算审计2项，送审金额32.45万元，审定30.81万元，审减1.04万元

三、招标监督工作

9.招标采购项目审签56项、监督现场开标10项，考察2项，专家抽取6项

四、物资采购审计工作

10.完成物资采购审计11项，提出建议8条

五、验收工作

11.监督物资设备采购项目验收3项

六、文件审签

12.完成合同审签102项

七、部门工作

13.完成上半年预算绩效监控自评

14.完成本科教学评估整改工作台账

15.完成审计厅内审统计调查问卷

16.完成2025年预算申报

17.完成审计处近五年工作总结

八、支部工作

18.完成进一步落实党纪学习教育走深走实工作措施的制订

19.召开支部集体学习会2次

20.报送机关党委支部学习动态2篇

九、专业提升

21.根据2024年度内审人员综合能力提升方案，开展部门思想政治、业务学习及研讨4次