业务类别

主要工作进度

一、财务收支

1.附属单位财务收支审计工作中，持续跟进督促财务收支审计、合同管理及履行情况审计调查及专项审计整改工作，已完成三个附属单位财务收支审计报告、合同管理及履行情况审计调查报告、取证单采纳情况的审核，组织取证单采纳意见见面会4次，完成三个下属单位取证单未采纳问题的论证，审计报告及审计调查报告初稿已形成，已经向三个单位分管校领导作情况汇报，已征求被审计单位意见

2.跟进第二附属医院西安分院专项审计整改工作，已完成审计报告审核，第二附属医院审计整改报告正在走上报审批流程

3.启动后勤管理专项审计工作，完成后勤管理专项审计工作方案，召开审计进点会，发放审计通知书等工作

二、工程审计

4.参加科创大楼、博物馆智能化装修监理例会12次并查看施工现场

5.完成科创大楼9月份进度款审1项，送审金额477.65万元 ，审定209.50万元，审减268.15万元

6.完成博物馆智能化安装及室内装修工程（二次）总承包设计费进度款及8-9月工程进度款审计2项，送审金额801.10万元 ，审定562.33万元，审减238.77万元

7.完成基建、修缮项目预算审计1项，送审金额136.00万元 ，审定136.00万元，审减0.00万元，审增0.00万元

8.完成基建、修缮项目结算审计2项，送审金额32.59万元，审定31.84万元，审减0.75万元

9.完成基建、修缮项目付款审计1项，送审金额3.95万元，审定3.95万元，审减0.75万元

三、制度建设

10.完成了《陕西中医药大学审计查出问题整改分类和结果认定办法》征求意见稿，正在征求相关部门意见

四、招标监督工作

11.招标采购项目审签16项、监督现场开标3项，专家抽取3项

五、物资采购审计工作

12.完成物资采购审计2项

六、验收工作

13.监督物资设备采购项目验收6项

七、文件审签

14.完成合同审签35项，提出建议21条

八、支部工作

15.完成支部第三季度考核工作

16.组织支部党员集体收看高校党组织示范微党课

17.组织支部集体学习2次

九 、专业提升

18.根据2024年度内审人员综合能力提升方案，开展部门思想政治、业务学习及研讨2次