业务类别

主要工作进度

一、财务收支及专项审计

1.三个下属单位财务收支审计工作中，已组织三个单位负责人、审计公司主审和审计处三方分别召开报告讨论会，对审计报告再次进行修改，并向分管校领导作了情况汇报。12月19日召开了财务收支审计联席会议，根据会议意见进行了修改完善，最终的审计报告已提交校长办公会审议、党委会审定后印发

2.跟进第二附属医院西安分院专项审计整改工作，已审核审计报告，二附院审计整改报告正在进行上报审批流程

3.后勤管理专项审计工作中，已完成现场审计、审计报告征求意见工作。审计报告经党委审计委员会审议后印发至后勤保障处、计划财务处

二、工程审计

4.参加科创大楼、博物馆智能化装修监理例会8次并查看施工现场

5.完成基建、修缮项目预算审计1项，送审金额136.00万元 ，审定136.00万元

6.完成基建、修缮项目结算审计3项，送审金额59.25万元，审定57.37万元，审减1.87万元

7.完成基建、修缮项目付款审计11项，送审金额238.43万元，审定235.00万元，审减3.43万元

三、招标监督工作

8.招标采购项目审签28项、监督现场开标5项

四、物资采购审计工作

9.完成物资采购审计2项

五、验收工作

10.监督物资设备采购项目验收10项

六、文件审签

11.完成合同审签81项，提出建议26条

七、支部工作

12.审计工会党支部与计财党支部联合组织机关党委中心组学习会

13.完成支部党员人员变更、信息汇总

14.组织支部党员缴纳11、12月份党费

15.完成支部推荐党代会代表工作

16.完成支部年终总结工作

八、部门工作

17.完成部门预算“一上”“二上”申报

18.提交党代会巡礼材料至宣传部

19.组织召开2024财务收支审计联席会议

20.完成上报教育厅2024年审计工作总结、校内2024年工作总结及2025年工作计划工作

21.提交2025年重点目标任务

22.提交关于推动学校高质量发展实施意见

九、专业提升

23.根据2024年度内审人员综合能力提升方案，开展部门思想政治、业务学习及研讨8次