业务类别 |
主要工作进度 |
一、财务收支及专项审计 |
1.三个下属单位财务收支审计工作中,已组织三个单位负责人、审计公司主审和审计处三方分别召开报告讨论会,对审计报告再次进行修改,并向分管校领导作了情况汇报。12月19日召开了财务收支审计联席会议,根据会议意见进行了修改完善,最终的审计报告已提交校长办公会审议、党委会审定后印发 |
2.跟进第二附属医院西安分院专项审计整改工作,已审核审计报告,二附院审计整改报告正在进行上报审批流程 |
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3.后勤管理专项审计工作中,已完成现场审计、审计报告征求意见工作。审计报告经党委审计委员会审议后印发至后勤保障处、计划财务处 |
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二、工程审计 |
4.参加科创大楼、博物馆智能化装修监理例会8次并查看施工现场 |
5.完成基建、修缮项目预算审计1项,送审金额136.00万元 ,审定136.00万元 |
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6.完成基建、修缮项目结算审计3项,送审金额59.25万元,审定57.37万元,审减1.87万元 |
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7.完成基建、修缮项目付款审计11项,送审金额238.43万元,审定235.00万元,审减3.43万元 |
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三、招标监督工作 |
8.招标采购项目审签28项、监督现场开标5项 |
四、物资采购审计工作 |
9.完成物资采购审计2项 |
五、验收工作 |
10.监督物资设备采购项目验收10项 |
六、文件审签 |
11.完成合同审签81项,提出建议26条 |
七、支部工作 |
12.审计工会党支部与计财党支部联合组织机关党委中心组学习会 |
13.完成支部党员人员变更、信息汇总 |
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14.组织支部党员缴纳11、12月份党费 |
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15.完成支部推荐党代会代表工作 |
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16.完成支部年终总结工作 |
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八、部门工作 |
17.完成部门预算“一上”“二上”申报 |
18.提交党代会巡礼材料至宣传部 |
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19.组织召开2024财务收支审计联席会议 |
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20.完成上报教育厅2024年审计工作总结、校内2024年工作总结及2025年工作计划工作 |
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21.提交2025年重点目标任务 |
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22.提交关于推动学校高质量发展实施意见 |
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九、专业提升 |
23.根据2024年度内审人员综合能力提升方案,开展部门思想政治、业务学习及研讨8次 |