业务类别

主要工作进度

一、财务收支

1.完成附属单位2022年度预算执行及财务收支审计现场工作，完成审计取证、沟通问题等程序，形成审计报告初稿并下发各单位征求意见

2.完成2022年度预算执行及财务收支情况大数据审查拟上“三个报告”问题的答复意见工作

二、审计整改

3.完成2022年度预算执行及财务收支情况大数据审查发现问题整改工作，整改报告经审计工作委员会及牵头部门会签、党委会审定后上报

三、审计整改检查

4.开展近几年上级审计发现问题整改情况检查工作

四、科研项目审计

5.完成“陕南客家方言岛群语言研究”科研项目审计工作

五、内审数据统计

6.完成2023上半年内审数据统计及系统填报工作

六、工程审计

7.参加科创大楼监理例会12次并查看施工现场

8.审定科创大楼6、7、8月份进度款，送审金额1330.76万元，审定1225.26万元，审减105.50万元

9.审定博物馆建设工程6月份进度款，送审金额50.15万元，审定44.69万元，审减5.46万元

10.审核博物馆二期资格预审结果、招标文件、中标结果共计3项，提出审核建议5条

11.完成基建、修缮项目预算审计1项，送审金额40.01万元，审定39.72万元，审减5.24万元，审增4.95万元

12.完成基建、修缮项目结算审计5项，送审金额77.68万元，审定77.04万元，审减0.64万元

13.完成基建、修缮项目付款审计1项，送审金额12.57万元，审定12.57万元，审减0元

七、上级抽调审计

14.参加省审计厅审计项目1人次，教育厅抽调专项工作1人次

八、招标监督工作

15.监督开标专家抽取24项，开标项目14项，招标项目考察3项

九、物资采购工作

16.完成物资采购审计7项，提出建议28条

十、验收工作

17.监督物资设备采购项目验收6项

十一、文件审签

18.完成文件审签56项，其中审签合同52项，招标文件4项，共提出建议1条

十二、调研工作

19.开展省属高校审计管理体系、校内内部审计、附属单位内部控制体系建设情况审计调研工作3项

十三、部门工作

20.参加全国内部审计先进集体申报，完成资料撰写、材料公示、初评汇报工作

21.完成2023上半年部门预算绩效自评、2024年部门预算及绩效指标申报工作

十四、主题教育

22.完成主题教育检视整改材料整理、汇总工作

23.完成支部党员个人检视材料上报工作

十五、支部工作

24.举办支部组织生活会，完成主题教育学习情况报告

25.完成7-9月份支部党费缴纳工作

十六、专业提升

26.传达学习2023年全省内部审计工作会议精神，开展部门思想政治及业务学习、研讨，4人次参加专题或专项培训，5人次参加会计专业继续教育培训