业务类别

主要工作进度

一、财务收支

1.完成附属单位2022年度预算执行及财务收支审计报告征求意见工作，已形成征求意见稿答复意见采纳说明及最终上会稿

二、审计整改

2.完成校本级2020年度预算执行及财务收支审计2个问题的整改跟踪

3.配合省审计厅审计发现问题整改情况专项审计工作，完成了9个取证单的答复，1个正在沟通中

三、工程审计

4.参加科创大楼监理例会4次并查看施工现场

5.协调、审核、出具采暖工程变更第二次审定稿，审定科创大楼9月份进度款，送审金额728.72万元，审定678.13万元，审减50.59万元

6.完成基建、修缮项目预算审计1项，送审金额9.13万元 ，审定6.13万元，审减3.00万元

7.完成基建、修缮项目结算审计1项，送审金额67.00万元，审定65.95万元，审减1.05元

8.完成基建、修缮项目付款审计1项，送审金额为7.25万元，审定金额为7.25万元，审减金额0.00元

9.协调、审核、出具博物馆项目第一批签证第二次审定稿、绿化工程第一次审定稿、室外工程第五次审定稿

四、制度建设

10.修订《陕西中医药大学经济责任审计实施办法》，已完成初稿

11.修订《陕西中医药大学内部审计工作规定》，已完成初稿

12.印发《关于成立陕西中医药大学党委审计委员会的通知》

五、招标监督工作

13.监督开标专家抽取5项，开标项目1项

六、验收工作

14.监督物资设备采购项目验收2项

七、文件审签

15.完成文件审签13项，其中审签合同12项，招标文件1项，共提出建议2条

八、部门工作

16.配合校内巡查工作，整理提交被巡察单位2021-2023年审计情况

17.完成部门2024年预算“二上”申报

九、主题教育

18.汇总主题教育开展情况报告、学习报告

十、支部工作

19.完善2023年支部学习计划、9-10月主题教育理论学习内容并上传部门网站

20.开展支部主题党日活动——参观秦都区委党校党史馆、家风馆，通讯稿上传部门网站

21.汇总整理支部9月份以来“三会一课”材料并交组织部

十一、专业提升

22.开展部门思想政治及业务学习，开展业务研讨，4人次参加专题或专项培训