业务类别

主要工作进度

一、财务收支

1.附属单位2022年度预算执行及财务收支审计报告已完成审计工作委员会审议、被审计单位补充资料审核、报告调整等程序，待各委员书面审议后下发

二、审计整改

2.配合省审计厅审计发现问题整改情况专项审计工作，其中9个问题已销号，1个问题仍在整改

三、工程审计

3.参加科创大楼监理例会4次并查看施工现场

4.审定科创大楼采暖工程变更（变减）项目，送审金额-103.45万元，审定-203.36万元，审减99.91万元；审定科创大楼10月份进度款，送审金额537.57万元，审定459.38万元，审减78.19万元

5.完成博物馆智能化安装及室内装修工程监理项目招标文件审计，提出审计建议8条

6.完成基建、修缮项目预算审计1项，送审金额21.05万元 ，审定21.32元，审减0.17万元，审增0.44万元

7.完成基建、修缮项目结算审计3项，送审金额21.44万元，审定20.61万元，审减0.82元

8.完成基建、修缮项目付款审计4项，送审金额147.77万元，审定147.77万元，审减0.00元

9.协调、督促博物馆项目签证审核工作，出具第一批签证第三次审定稿、第二批签证第一次审定稿、室外工程第五次审定稿。绿化工程签证在定案基础上，正在出具审计报告

四、制度建设

10.《陕西中医药大学财务收支审计实施办法》《陕西中医药大学审计发现问题整改办法》《陕西中医药大学内部审计工作实施细则》《陕西中医药大学校管领导人员经济责任审计实施办法》修订工作，已完成征求意见及意见采纳程序，待提交党委审计委员会审定

五、招标监督工作

11.监督开标专家抽取2项，开标项目5项

六、验收工作

12.监督物资设备采购项目验收5项

七、文件审签

13.完成文件审签36项，共提出建议3条

八、部门工作

14.完成上报教育厅2023年内部审计工作总结及2024年内部审计工作计划

15.完成部门2024年预算“二上”系统申报

16.完成上报省审计厅近三年陕西中医药大学关于内部审计工作开展情况的报告

17.召开审计工作委员会会议，完成相关会后事项

九、主题教育

18.完成审计处主题教育10-11月进展情况报告

19.提交组织部主题教育开展情况支撑材料

十、支部工作

20.召开支部会议，学习《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》内容，支部党员汇报组织生活会检视问题阶段性整改情况，支部书记讲党课

十一、专业提升

21.学习《新时代新征程审计工作高质量发展的根本指引——求是杂志编辑部》及学校相关重点工作文件，开展思想政治及业务学习，开展业务研讨