业务类别

主要工作进度

一、财务收支

1.三个附属单位2022年度预算执行及财务收支审计结论已印发，第二附属医院内控建设情况专项审计调查结果已印发

二、审计整改

2.跟进三个附属单位2022年度审计整改情况，二附院已审定了整改方案，附属医院正在拟定整改方案，三个附属单位对部分问题已做了整改

三、工程审计

3.参加科创大楼监理例会4次并查看施工现场

4.审定博物馆11月份进度款，送审金额102.47万元，审定64.45万元，审减38.02万元

5.审定博物馆智能化安装及室内装修工程施工合同，提出审计建议5条；审定博物馆智能化安装及室内装修工程监理合同，提出审计建议3条

6.完成基建、修缮项目预算审计1项，送审金额9.36万元 ，审定8.78元，审减0.64万元，审增0.06万元

7.完成基建、修缮项目结算审计2项，送审金额24.39万元，审定21.97万元，审减2.42元

8.协调、督促博物馆项目签证审核工作，第一批签证已定案，正在出具审计报告。第二批签证安装工程已定案，土建工程正在对账。室外工程已出具第五次审定稿待基建返回。绿化工程已定案，正在出具审计报告

四、上级抽调审计

9.审计厅抽调专项工作1人次

五、制度建设

10.已完成前期所有程序，四项制度已经校长办公会、党委会审定并原则通过，按会议要求已完成了修改

六、招标监督工作

11.监督开标专家抽取2项，开标项目6项

七、验收工作

12.监督物资设备采购项目验收3项

八、文件审签

13.完成文件审签15项

九、部门工作

14.完成部门2023年度预算绩效自评工作

15.完成审计处2023年工作总结及2024年工作计划

16.汇总整理2023年档案，做好考核准备

十、支部工作

17.完成2023年支部工作总结

18.完成12月份支部党员党费缴纳工作，汇总全年党费缴纳情况统计表

19.按计划推进支部学习，组织集体学习3次，讲党课1次

十一、专业提升

20.按照《关于开展2023年“宪法宣传周”系列活动的通知》要求，学习宪法、民法典、审计法等相关法律。收看《榜样8》专题节目，开展部门思想政治、业务学习及研讨